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中共舟山市委组织部2017年部门预算

来源:市委组织部办公室 作者: 发布时间:2017年5月15日 点击率:4088

中共舟山市委组织部2017年部门预算

 

       一、中共舟山市委组织部概况

       (一)主要职能

       1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,研究拟订新区(全市)党的组织工作的中长期规划;指导党的组织建设工作,组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

       2、研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设,负责新区(全市)新经济组织和新社会组织党建工作;负责党员的管理和发展工作,协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作;负责党费管理工作。

       3、贯彻中央和省委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对新区(全市)干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;办理新区党工委(市委)协助省委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的报批手续;提出新区党工委(市委)管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责新区党工委(市委)管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、离退休审批手续;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;负责团级以上军转干部的安置;负责指导、协调新区(市)承担的为西部地区选派、培养干部的工作。

       4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定新区(全市)组织、干部人事工作的重要政策。

       5、负责新区(全市)组织工作和干部工作的检查督促,及时向新区党工委(市委)和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

       6、主管新区(市)干部教育工作,研究拟订新区(市)干部教育的政策和规划;指导、协调新区(市)干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和各级组织人事部门负责人的培训;协同市委宣传部做好县处级党委(党组)中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

       7、负责新区(市)党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员法》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

       8、负责新区党工委(市委)管理的企业领导干部的考察、考核、选拔工作,办理有关推荐、任免手续;牵头制定和实施社会主义企业经营管理者队伍建设规划;调查了解和掌握新区(市)国有企业领导班子建设情况,指导和协调有关部门加强新区(全市)企业经营管理者队伍建设;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

       9、负责牵头拟订和实施人才发展战略和规划、人才工作重大政策;牵头组织开展县(区)党政领导科技进步和人才工作目标责任制考核工作;做好省、市两级高级专家、专业团队的推荐评选工作;牵头抓好新区(市)高级专家、领军人才、拔尖人才等高层次人才的管理服务工作;承担市委人才工作领导小组办公室职能。

       10、负责新区(全市)干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度及规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

       11、负责新区(全市)干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理市管干部的档案,对新区(全市)干部档案工作进行业务指导。

       12、负责新区(全市)因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办市管干部和市直因公出国(境)人员及党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

       13、承办新区党工委、市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

       (二)部门预算单位构成

       从预算单位构成看,中共舟山市委组织部部门预算包括:部本级预算、舟山市党员教育中心预算。

       二、中共舟山市委组织部2017年部门预算安排情况说明

       (一)关于中共舟山市委组织部2017年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则,中共舟山市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共舟山市委组织部2017年收支总预算1923.83万元。

       (二)关于中共舟山市委组织部2017年收入预算情况说明

       中共舟山市委组织部2017年收入预算1923.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1666.61万元,占86.63%;上年结转257.22万元,占13.37%。
       (三)中共舟山市委组织部2017年支出预算情况说明
       中共舟山市委组织部2017年支出预算1923.83万元。

       1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1685.45万元、社会保障和就业支出105.87万元、医疗卫生与计划生育支出29.02万元、住房保障支出103.49万元。

       2.按支出用途分类,包括基本支出1075.39万元,项目支出  848.44万元。

       (四)关于中共舟山市委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

       中共舟山市委组织部2017年财政拨款收支总预算1666.61万元。包括:一般公共预算拨款收入1666.61万元;支出包括:一般公共服务支出1428.23万元、社会保障和就业支出105.87万元、医疗卫生与计划生育支出29.02万元、住房保障支出103.49万元。

       (五)关于中共舟山市委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

       中共舟山市委组织部2017年一般公共预算当年拨款1666.61万元,比2016年执行数减少379.75万元,减少的主要原因是2016年有预算追加。

       2.一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出1428.23万元,占85.70%;社会保障和就业支出105.87万元,占6.35%;医疗卫生与计划生育支出29.02万元,占1.74%;住房保障支出103.49万元,占6.21%;。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)为825.23万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)为603万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为75.62万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为30.25万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)为19.32万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工干部缴纳的行政单位基本医疗保险方面的支出。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)为9.70万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工干部缴纳的行政单位公务员医疗补助方面的支出。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为103.25万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工干部缴纳的住房公积金支出。

  (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴为0.24万元,主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工干部发放的提租补贴支出。

       (六)关于中共舟山市委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

       中共舟山市委组织部2017年一般公共预算基本支出1063.61万元,其中:

       人员经费896.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

       公用经费166.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

       (七)关于中共舟山市委组织部2017年政府性基金预算支出情况说明

       中共舟山市委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (八)关于中共舟山市委组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数减少44.44%。主要用于部本级和下属实行公务员管理的事业单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是上年有预算追加的出国培训经费。

       2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算19.73万元,比上年执行数增长44.64%。主要用于单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是来舟巡查指导市级领导班子换届、村社组织换届工作、“整乡推进、整县提升”基层党建调研等公务活动增加。

       3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元,比上年执行数下降319.11%。均为公务用车运行维护费支出,主要用于保障按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革相应经费减少。

       (九)其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费

       2017年中共舟山市委组织部本级1家行政单位及舟山市党员教育中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算166.87万元。

       2.政府采购情况

       2017年中共舟山市委组织部政府采购预算总额106.50万元,其中:政府采购货物预算30.5万元、政府采购服务预算76万元。

       3.国有资产占有使用情况

       截至2016年12月31日,中共舟山市委组织部共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

       2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       4.绩效目标设置情况

       2017年中共舟山市委组织部公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 470万元。

       三、名词解释

       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

       4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

       9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

       10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:

1.2017年舟山市级部门收支预算总表

2.2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

3.2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

4.2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

5.2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

6.2017年舟山市级部门收入预算总表

7.2017年舟山市级部门支出预算总表

8.2017年一般公共预算“三公”经费表

 

 

 

 

 

 

表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

收入

支出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、公共财政预算拨款

1666.61 

一般公共服务支出

1685.45 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

1685.45 

三、事业收入

 

  行政运行(组织事务)

837.01 

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务(组织事务)

848.44 

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

105.87 

 

 

  行政事业单位离退休

105.87

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.62 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

30.25 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

29.02 

 

 

行政事业单位医疗

29.02

 

 

       行政单位医疗

19.32

 

 

       公务员医疗补助

9.70

 

 

住房保障支出

103.49

 

 

  住房改革支出

103.49

 

 

       住房公积金

103.25

 

 

提租补贴

0.24

本年收入合计

1666.61 

本年支出合计

1923.83 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

257.22 

结转下年

 

收  入  总  计

1923.83 

支  出  总  计

1923.83

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

收入

支出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、公共财政预算拨款

1666.61 

一般公共服务支出

1428.23 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

1428.23 

 

 

  行政运行(组织事务)

825.23 

 

 

一般行政管理事务(组织事务)

603.00 

 

 

社会保障和就业支出

105.87 

 

 

  行政事业单位离退休

105.87

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.62 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

30.25 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

29.02 

 

 

行政事业单位医疗

29.02

 

 

       行政单位医疗

19.32

 

 

       公务员医疗补助

9.70

 

 

住房保障支出

103.49

 

 

  住房改革支出

103.49

 

 

       住房公积金

103.25

 

 

提租补贴

0.24

收  入  总  计

1666.61 

支  出  总  计

1666.61

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

 

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

1666.61

 1063.61

603.00 

 

 

201

一般公共服务支出

1428.23 

825.23 

603.00

 

 

20132

组织事务

1428.23 

825.23 

603.00

 

 

       2013201

  行政运行(组织事务)

825.23 

825.23 

 

 

 

       2013202

一般行政管理事务(组织事务)

603.00 

 

603.00

 

 

208

社会保障和就业支出

105.87 

105.87 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

105.87

105.87

 

 

 

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.62 

75.62 

 

 

 

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.25 

30.25 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.02 

29.02 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

29.02

29.02

 

 

 

   2101101

       行政单位医疗

19.32

19.32

 

 

 

   2101103

       公务员医疗补助

9.70

9.70

 

 

 

221

住房保障支出

103.49

103.49

 

 

 

  22102

  住房改革支出

103.49

103.49

 

 

 

       2210201

       住房公积金

103.25

103.25

 

 

 

       2210202

提租补贴

0.24

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

 

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

 

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

舟山市委员会组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

                                                                       

 

                   表05  

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

 

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

1063.61

 

 

301

工资福利支出

748.36

 

 

30101

  基本工资

132.67

 

 

30102

  津贴补贴

250.75

 

 

30103

  奖金

11.59

 

 

30104

  其他社会保障缴费

30.96

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.62

 

 

30109

  职业年金缴费

30.25

 

 

30199

  其他工资福利支出

216.52

 

 

302

商品和服务支出

166.87

 

 

30201

  办公费

5.00

 

 

30202

  印刷费

5.00

 

 

30203

  咨询费

1.00

 

 

30204

  手续费

1.00

 

 

30205

  水费

5.00

 

 

30206

  电费

10.00

 

 

30207

  邮电费

5.00

 

 

30211

  差旅费

10.00

 

 

30212

  因公出国(境)费用

5.00

 

 

30213

  维修(护)费

4.00

 

 

30214

  租赁费

2.00

 

 

30215

  会议费

4.00

 

 

30216

  培训费

5.00

 

 

30217

  公务接待费

11.73

 

 

30226

  劳务费

5.00

 

 

30227

  委托业务费

3.00

 

 

30228

  工会经费

7.73

 

 

30229

  福利费

22.96

 

 

30231

  公务用车运行维护费

9.00

 

 

30239

  其他交通费用

44.25

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.20

 

 

303

对个人和家庭的补助

148.38

 

 

30301

  离休费

36.93

 

 

30302

  退休费

2.82

 

 

30305

  生活补助

2.38

 

 

30307

  医疗费

2.54

 

 

30311

  住房公积金

103.25

 

 

30312

  提租补贴

0.24

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.22

 

 

 

 

 

 

 

 

              表06    

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

 

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 

 1923.83

 257.22

 1666.61

 1666.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

1923.83 

1075.39 

848.44 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市委员会组织部

 

 

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

 33.73

 

 

1.因公出国(境)费用

  5.00

 

 

2.公务接待费

 19.73

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

  9.00

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

                     公务用车运行维护费

  9.00

 

 

 

 

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