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舟山市人才评荐服务中心2017年部门预算

来源:市人才评荐服务中心 作者: 发布时间:2017年5月15日 点击率:4642

舟山市人才评荐服务中心2017年部门预算

 

 

  一、舟山市人才评荐服务中心概况

       (一)主要职能

       1.负责“5313”行动计划领军人才(团队)项目的宣传推介、组织评审和相关协调服务工作;

       2.负责海外高层次人才引育工作,以及海外引才工作联络站的日常联系工作;

       3.负责“千人计划”的申报工作;组织承办各类人才的培训和评荐工作;

       4.负责群岛新区人才工作信息网的系统日常维护工作;指导各类人才协会、联谊会和人才俱乐部的建设;

       5.负责市人才公寓的日常管理和服务提升工作,为各类高层次人才提供服务。

       (二)部门预算单位构成

       从预算单位构成看,舟山市人才评荐服务中心部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

       二、舟山市人才评荐服务中心2017年部门预算安排情况说明

       (一)关于舟山市人才评荐服务中心2017年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则,舟山市人才评荐服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市人才评荐服务中心2017年收支总预算266.27万元。

       (二)关于舟山市人才评荐服务中心2017年收入预算情况说明

       舟山市人才评荐服务中心2017年收入预算 266.27万元,其中:一般公共预算拨款收入234.34万元,占88%;上年结转31.93万元,占12%。
       (三)关于舟山市人才评荐服务中心2017年支出预算情况说明
       舟山市人才评荐服务中心2017年支出预算266.27万元。

       1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出235.95万元、社会保障和就业支出12.77万元、医疗卫生与计划生育支出3.18万元、住房保障支出14.37万元。

       2.按支出用途分类,包括基本支出146.41万元,项目支出119.86万元。

       (四)关于舟山市人才评荐服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

       舟山市人才评荐服务中心2017年财政拨款收支总预算234.34万元。包括:一般公共预算拨款收入234.34万元;支出包括:一般公共服务支出204.02万元、社会保障和就业支出12.77万元、医疗卫生与计划生育支出3.18万元、住房保障支出14.37万元。

       (五)关于舟山市人才评荐服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

       1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

       舟山市人才评荐服务中心2017年一般公共预算当年拨款234.34万元,比2016年执行数增加47.42万元,主要是2017年事业收入纳入预算内管理所致。

       2.一般公共预算当年拨款结构情况

       一般公共服务支出204.02万元,占87.1%;社会保障和就业支出12.77万元,占5.4%;医疗卫生与计划生育支出3.18万元,占1.4%、住房保障支出14.37万元,占6.1%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

       (1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)99.02万元,主要用于本单位的基本支出。

       (2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)105万元,主要用于本单位其他事务支出。

       (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.12万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

       (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.65万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

       (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.99万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

       (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.19万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

       (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.35万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

       (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.02万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

       (六)关于舟山市人才评荐服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

       舟山市人才评荐服务中心2017年一般公共预算基本支出129.34万元,其中:

       人员经费106.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

       公用经费23.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

       (七)关于舟山市人才评荐服务中心2017年政府性基金预算支出情况说明

       舟山市人才评荐服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       (八)关于舟山市人才评荐服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

       2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3.67万元,比上年执行数增长14倍。主要用于接待来舟出席会议、商务考察、学习交流等公务活动海内外来宾的有关支出(海外人才来舟同比成倍增长)。增加的主要原因是2016年公务接待费基数较小,2017年海外人才对接比上年大幅增加,其中2016年省“千人计划”等高层次人才入选数已翻番。

       3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2.4万元,比上年执行数增长140%。均为公务用车运行维护费支出,主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆车龄较长,维修费用增加,以及海外人才来舟考察同比成倍增长。

       (九)其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费

       舟山市人才评荐服务中心为事业单位,无机关运行经费拨款。

       2.政府采购情况

       2017年舟山市人才评荐服务中心政府采购预算总额45万元,均为政府采购服务预算。

       3.国有资产占有使用情况      

       截至2016年12月31日,舟山市人才评荐服务中心共有车辆  1辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

       2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市人才评荐服务中心公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款90万元。

       三、名词解释

       1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

       4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出。

       6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

       7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:

1.2017年舟山市级部门收支预算总表

2.2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

3.2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

4.2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

5.2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

6.2017年舟山市级部门收入预算总表

7.2017年舟山市级部门支出预算总表

8.2017年一般公共预算“三公”经费表

 

 

 

 

 

表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

收入

支出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、公共财政预算拨款

234.34 

一般公共服务支出

235.95 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

235.95 

三、事业收入

 

事业运行(组织事务)

116.09 

四、事业单位经营收入

 

其他组织事务支出

119.86 

五、其他收入

 

社会保障和就业支出

12.77 

 

 

  行政事业单位离退休

        12.77

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.12 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

3.65 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.18 

 

 

  行政事业单位医疗

3.18

 

 

       事业单位医疗

1.99

 

 

  公务员医疗补助

1.19

 

 

住房保障支出

14.37

 

 

  住房改革支出

14.37

 

 

住房公积金

14.35

 

 

       提租补贴

0.02

本年收入合计

234.34 

本年支出合计

266.27 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

31.93 

结转下年

 

收  入  总  计

266.27 

支  出  总  计

266.27

 

 

 

 

 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

收入

支出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、公共财政预算拨款

234.34 

一般公共服务支出

204.02 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

204.02 

 

 

事业运行(组织事务)

99.02 

 

 

其他组织事务支出

105.00 

 

 

社会保障和就业支出

12.77 

 

 

  行政事业单位离退休

12.77

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.12 

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

3.65 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.18 

 

 

  行政事业单位医疗

3.18

 

 

       事业单位医疗

1.99

 

 

  公务员医疗补助

1.19

 

 

住房保障支出

14.37

 

 

  住房改革支出

14.37

 

 

住房公积金

14.35

 

 

       提租补贴

0.02

收  入  总  计

234.34 

支  出  总  计

234.34

 

 

 

 

 

 

表03

 

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

234.34 

 129.34

105.00 

 

 

201

一般公共服务支出

204.02 

99.02 

105.00 

 

 

  20132

 组织事务

204.02 

99.02 

105.00 

 

 

       2013250

   事业运行(组织事务)

99.02 

99.02 

 

 

 

       2013299

其他组织事务支出

105.00 

 

105.00 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.77 

12.77 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

12.77 

12.77 

 

 

 

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.12 

9.12 

 

 

 

   2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.65 

3.65 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.18 

3.18 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

3.18 

3.18 

 

 

 

   2101102

       事业单位医疗

1.99 

1.99 

 

 

 

       2101103

  公务员医疗补助

1.19

1.19

 

 

 

221

住房保障支出

14.37

14.37

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.37

14.37

 

 

 

       2210201

住房公积金

14.35

14.35

 

 

 

   2210202

       提租补贴

0.02 

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

 

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

 

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

** 

1

2

3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市人才评荐服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。 

 

 

 

 

 

 

 

表05

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

129.34 

 

 

301

工资福利支出

 91.87

 

 

30101

 基本工资

14.41 

 

 

30102

 津贴补贴

0.07 

 

 

30103

 奖金

0.08 

 

 

30104 

 其他社会保障缴费

4.00 

 

 

30107 

 绩效工资

31.64 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.12

 

 

30109

  职业年金缴费

3.65

 

 

30199

  其他工资福利支出

28.90

 

 

302

商品和服务支出

23.07

 

 

30201

  办公费

1.00

 

 

30202

  印刷费

1.00

 

 

30205

  水费

0.50

 

 

30206

  电费

1.00

 

 

30207

  邮电费

2.00

 

 

30211

  差旅费

4.00

 

 

30213

  维修(护)费

0.53

 

 

30215

  会议费

2.00

 

 

30216

  培训费

0.80

 

 

30217

  公务接待费

3.67

 

 

30226

  劳务费

0.50

 

 

30228

  工会经费

0.67

 

 

30229

  福利费

3.00

 

 

30231

  公务用车运行维护费

2.40

 

 

303

对个人和家庭的补助

14.40

 

 

30311

  住房公积金

14.35

 

 

30312

  提租补贴

0.02

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.03

 

 

 

 

 

 

表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

 

单位:万元

 

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 

266.27 

31.96 

234.34 

234.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

266.27 

146.41 

119.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市人才评荐服务中心

 

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

6.07 

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

2.公务接待费

3.67 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2.40 

 

 

      其中:公务用车购置费

 

 

 

                        公务用车运行维护费

2.40 

 

 

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