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中共舟山市委组织部2015年度市级部门决算公开

来源:市委组织部办公室 作者: 发布时间:2016年8月4日 点击率:5079

 2015年度中共舟山市委组织部部门决算

 一、部门基本情况

       中共舟山市委组织部的主要职能是:

      (一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,研究拟订新区(全市)党的组织工作的中长期规划;指导党的组织建设工作,组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

      (二)研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设,负责新区(全市)新经济组织和新社会组织党建工作;负责党员的管理和发展工作,协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作;负责党费管理工作。

      (三)贯彻中央和省委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对新区(全市)干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;办理新区党工委(市委)协助省委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的报批手续;提出新区党工委(市委)管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责新区党工委(市委)管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、离退休审批手续;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部的培养、选拔工作;负责团级以上军转干部的安置;负责指导、协调新区(市)承担的为西部地区选派、培养干部的工作。

      (四)研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定新区(全市)组织、干部人事工作的重要政策。

      (五)负责新区(全市)组织工作和干部工作的检查督促,及时向新区党工委(市委)和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

      (六)主管新区(市)干部教育工作,研究拟订新区(市)干部教育的政策和规划;指导、协调新区(市)干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和各级组织人事部门负责人的培训;协同市委宣传部做好县处级党委(党组)中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

      (七)负责新区(市)党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员法》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

      (八)负责新区党工委(市委)管理的企业领导干部的考察、考核、选拔工作,办理有关推荐、任免手续;牵头制定和实施社会主义企业经营管理者队伍建设规划;调查了解和掌握新区(市)国有企业领导班子建设情况,指导和协调有关部门加强新区(全市)企业经营管理者队伍建设;掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

      (九)负责牵头拟订和实施人才发展战略和规划、人才工作重大政策;牵头组织开展县(区)党政领导科技进步和人才工作目标责任制考核工作;做好省、市两级高级专家、专业团队的推荐评选工作;牵头抓好新区(市)高级专家、领军人才、拔尖人才等高层次人才的管理服务工作;承担市委人才工作领导小组办公室职能。

      (十)负责新区(全市)干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的制度及规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

      (十一)负责新区(全市)干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理市管干部的档案,对新区(全市)干部档案工作进行业务指导。

      (十二)负责新区(全市)因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办市管干部和市直因公出国(境)人员及党员因私出国(境)保留党籍的审批工作。

      (十三)承办新区党工委、市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

      中共舟山市委组织部部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市党员教育中心。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

      2015年度当年收入合计2254.83万元,其中:一般公共预算拨款1962.03万元,其他收入1万元,上年结转291.80万元。

      (二)2015年度部门支出决算情况

      2015年度当年共计支出2131.42万元。

      1.按支出用途分类,包括基本支出958.73万元,专项支出1172.69万元。

      2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出2035.19万元、医疗卫生支出23.21万元、住房保障支出73.02万元。

      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2130.42万元,其他各类支出1万元。

      三、2015年度财政拨款支出决算情况

      (一)一般公共服务支出财政拨款决算数为2034.19万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和党建工作及两新工作、党代表任期制专项工作、干部教育培训工作、领导班子和领导干部年度考核工作等方面的项目支出。

      (二)医疗卫生支出财政拨款决算数为23.21万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

      (三)住房保障支出财政拨款决算数为73.02万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

      四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

      1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算15.21万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

      2.公务接待费:2015年度公务接待费决算18.38万元,比上年决算数下降43.03%。主要用于单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

      其中,本单位国内公务接待62批次,786人次,共18.38万元。

      3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算39.22万元,比上年决算数增长15.69%。其中,公务用车运行维护费决算39.22万元,主要用于工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

      五、其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况

       2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出108.18万元,比上年度增加20.1万元,增长22.82%。

       2.政府采购支出情况

       2015年度本单位政府采购支出总额159万元,其中:政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出80万元。

       3.国有资产占有使用情况

       截至2015年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

       4.部门预算绩效情况

      2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1268.42万元,实际支出1171.69万元。

 

 附件:

      1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

      2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

      3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

      4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

      5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

      6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

表01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

单位:万元

收入

支出

项       目

决算数

项       目

决算数

一、一般公共财政预算拨款

1962.03 

一、一般公共服务支出

2035.19 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

2035.19 

三、事业收入

 

行政运行

862.50 

四、事业单位经营收入

 

一般行政管理事务

634.55 

五、其他收入

1.00 

           其他组织事务支出

538.14 

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

23.21

 

 

医疗保障

23.21 

 

 

行政单位医疗

14.07 

 

 

公务员医疗补助

9.14 

 

 

三、住房保障支出

73.02

 

 

       住房改革支出

73.02

 

 

         住房公积金

72.80

 

 

         提租补贴

0.22

本年收入合计

1963.03 

本年支出合计

2131.42 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

291.80 

结转下年

123.41 

收  入  总  计

2254.83 

支  出  总  计

2254.83

      

 

 

 

 

 

 

表02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

2130.42 

958.73 

1171.69 

 

201

一般公共服务支出 

2034.19 

862.50 

1171.69 

 

  20132

 组织事务

2034.19 

862.50 

1171.69 

 

    2013201

   行政运行(组织事务)

862.50 

862.50 

 

 

   2013202

   一般行政管理事务(组织事务)

633.55 

 

633.55 

 

       2013299

       其他组织事务支出

538.14

 

538.14

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.21 

23.21 

 

 

 21005

 医疗保障

23.21 

23.21 

 

 

   2100501

   行政单位医疗

14.07 

14.07 

 

 

   2100503

   公务员医疗补助

9.14 

9.14 

 

 

221

住房保障支出 

73.02 

73.02 

 

 

 22102

 住房改革支出

73.02 

73.02 

 

 

   2210201

   住房公积金

72.80 

72.80 

 

 

   2210202

   提租补贴

0.22 

0.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表03

 2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

958.73 

 

 

301

工资福利支出

 686.73

 

 

30101

  基本工资

 145.84

 

 

30102

  津贴补贴

 254.03

 

 

30103

  奖金

 208.73

 

 

30104

  社会保障缴费

  27.29

 

 

30199

  其他工资福利支出

  50.84

 

 

302

商品和服务支出

108.10

 

 

30201

  办公费

5.76

 

 

30202

  印刷费

0.01

 

 

30205

  水费

0.97

 

 

30207

  邮电费

6.04

 

 

30211

  差旅费

18.84

 

 

30212

因公出国(境)费用

11.07

 

 

30213

  维修(护)费

1.22

 

 

30214

  租赁费

0.4

 

 

30215

  会议费

0.63

 

 

30216

  培训费

0.65

 

 

30217

  公务接待费

0.53

 

 

30226

  劳务费

0.74

 

 

30228

  工会经费

6.11

 

 

30229

  福利费

15.02

 

 

30231

  公务用车运行维护费

35.73

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.38

 

 

303

对个人和家庭的补助

163.82

 

 

30301

  离休费

39.00

 

 

30302

  退休费

39.29

 

 

30305

  生活补助

2.42

 

 

30307

  医疗费

3.46

 

 

30311

  住房公积金

75.13

 

 

30312

  提租补贴

0.24

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.28

 

 

310

其他资本性支出

0.08

 

 

31002

  办公设备购置

0.08

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

 2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

2254.83 

291.80 

1962.03 

1962.03 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

表05

 2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

2131.42 

958.73 

1172.69 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

表06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:中共舟山市委组织部

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

72.81 

 

 

1.因公出国(境)费

15.21 

 

 

2.公务接待费

18.38 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

39.22 

 

 

   其中:公务用车购置费

 0.00 

 

 

                     公务用车运行维护费

39.22 

 

                 

 

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