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舟山市人才评荐服务中心2015年度市级部门决算公开

来源:市人才评荐服务中心 作者: 发布时间:2016年8月4日 点击率:4398

 2015年度舟山市人才评荐服务中心部门决算

 

一、部门基本情况

       舟山市人才评荐服务中心的主要职能是:

      (一)负责领军人才项目的宣传推介、组织评审和相关协调服务工作;

      (二)负责海外引才工作联络站的日常联系和海外高层次人才的引进服务工作;

      (三)负责“千人计划”的申报工作;组织承办各类人才的培训和评荐工作;

      (四)负责群岛新区人才工作信息网的系统日常维护工作;指导各类人才协会、联谊会和人才俱乐部的建设;

      (五)负责市人才公寓的日常管理,为入住的各类高层次人才提供服务。

      舟山市人才评荐服务中心部门决算仅为单位本级决算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

      2015年度当年收入合计263.76万元,其中:一般公共预算拨款175.66万元,事业收入43万元,上年结转45.10万元。

      (二)2015年度部门支出决算情况

      2015年度当年共计支出238.33万元。

      1.按支出用途分类,包括基本支出107.85万元,专项支出130.48万元。

      2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出225.91万元、医疗卫生支出2.82万元、住房保障支出9.60万元。

      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出177.52万元,其他各类支出60.81万元。

      三、2015年度财政拨款支出决算情况

      (一)一般公共服务支出财政拨款决算数为165.10万元,主要用于单位的人员经费、商品服务等基本支出和人才公寓运行、人才服务工作等方面的项目支出。

      (二)医疗卫生支出财政拨款决算数为2.82万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

      (三)住房保障支出财政拨款决算数为9.60万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

      四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

      1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元,与上年决算数持平。

      2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.23万元,比上年决算数下降20.69%。主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。减少的主要原因是接待批次、人数减少。

      其中,本单位国内公务接待2批次,7人次,共 0.23万元。

      3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0.93万元,比上年决算数增长5.7%。公务用车运行维护费决算0.93万元,主要用于公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是出差的次数比上年略有增加。

      五、其他重要事项的情况说明

       1.机关运行经费支出情况

       本单位为非行政或参公单位,无此项。

       2.政府采购支出情况

       2015年度本单位政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元。

       3.国有资产占有使用情况

       截至2015年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

       4.部门预算绩效情况

       2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算69.67万元,实际支出69.67万元。

 

       附件:

      1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

      2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

      3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

      4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

      5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

      6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

表01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:       舟山市人才评荐服务中心

单位:万元

收入

支出

项       目

决算数

项       目

决算数

一、一般公共财政预算拨款

175.66 

一般公共服务支出

225.91 

二、政府性基金预算拨款

 

组织事务

225.91 

三、事业收入

43.00 

       事业运行

95.44 

四、事业单位经营收入

 

       其他组织事务支出

130.47 

五、其他收入

 

医疗卫生与计划生育支出

2.82 

 

 

医疗保障

         2.82

 

 

事业单位医疗

1.63 

 

 

       公务员医疗补助

1.19 

 

 

住房保障支出

9.60 

 

 

住房改革支出

9.60

 

 

       住房公积金

9.58

 

 

       提租补贴

0.02

本年收入合计

218.66 

本年支出合计

238.33 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

45.10 

结转下年

25.43 

收  入  总  计

263.76 

支  出  总  计

263.76

  

 

 

 

 

 

 

表02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:

舟山市人才评荐服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计 

177.52 

   107.85 

       69.67 

 

201

一般公共服务支出

165.10 

95.43 

69.67 

 

 20132

  组织事务

165.10 

95.43 

69.67 

 

   2013250

    事业运行

95.43 

95.43 

 

 

  2013299

    其他组织事务支出

69.67 

 

69.67 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.82 

2.82 

 

 

 21005

  医疗保障

2.82 

2.82 

 

 

  2100502

    事业单位医疗

1.63 

1.63 

 

 

  2100503

    公务员医疗补助

1.19 

1.19 

 

 

221

住房保障支出

9.60 

9.60 

 

 

 22102

 住房改革支出

9.60 

9.60 

 

 

  2210201

   住房公积金

9.58 

9.58 

 

 

  2210202

   提租补贴

0.02 

0.02 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

 2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

 

单位名称:       舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 合计

107.85

 

 

301

工资福利支出

80.10

 

 

30101

 基本工资

15.53

 

 

 30102

 津贴补贴

0.07

 

 

 30103

 奖金

21.02

 

 

 30104

 社会保障缴费

4.60

 

 

 30107

 绩效工资

31.90

 

 

  30199

  其他工资福利支出

6.98

 

 

302

商品和服务支出

15.27

 

 

  30201

  办公费

2.39

 

 

  30205

  水费

0.06

 

 

  30207

  邮电费

0.82

 

 

  30211

  差旅费

4.55

 

 

  30213

  维修(护)费

3.67

 

 

  30226

  劳务费

0.38

 

 

  30228

  工会经费

0.50

 

 

  30229

  福利费

1.90

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

0.93

 

 

  30240

  税金及附加费用

0.07

 

 

303

对个人和家庭的补助

10.11

 

 

  30311

  住房公积金

9.88

 

 

  30312

  提租补贴

0.02

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.21

 

 

310

其他资本性支出

2.37

 

 

  31002

  办公设备购置

2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
  

 

 

 

 

 

 

   表04

 2015年度舟山市级部门收入决算总表

 

单位名称:

舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

263.76 

45.1 

175.66 

175.66 

 

43 

43 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

表05

 2015年度舟山市级部门支出决算总表

 

单位名称:

舟山市人才评荐服务中心

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

238.33 

107.85 

130.48 

0 

0 

0 

  

 

 

 

 

 

 

表06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:

舟山市人才评荐服务中心

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

1.16 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

0.23 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

0.93 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

                     公务用车运行维护费

0.93 

 

                 
 

 

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